Uchwalono budżet Miasta i Gminy Serock na 2018 rok
Na sesji w dniu 18 grudnia 2017r. Rada Miejska jednomyślnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2018 – 2027 oraz budżet Miasta i Gminy Serock na rok 2018r. w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.
Budżet gminy jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy. W związku z powyższym projekt budżety oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej podlegał opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stałych Komisji Rady Miejskiej w Serocku, które pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał.
Dochody oraz wydatki budżetu zostały zaplanowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji gospodarczej i finansowej, co pozwoli na realizację wielu oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Budżet roku 2018 został powiązany z Wieloletnią Prognozą Finansową, co umożliwi zintegrowanie z wieloletnim działaniem zawartym w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Serock.
Wysokość dochodów jak i wydatków, zawartych w budżecie jest szacunkowa i została określona na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 oraz na podstawie informacji uzyskanych z MF i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dochody budżetu Miasta i Gminy Serock zaplanowano na poziomie 71.490.361,74 zł
i tworzą je:
- dochody własne, na które składają się przede wszystkim podatki i opłaty lokalne – 21.004.899 zł (w tym podatek od nieruchomości – 13.610.000 zł),
- dotacje – 16.628.229,74 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16.309.723 zł
- subwencja oświatowa – 14.185.170 zł,
- dochody majątkowe – 3.362.340 zł.
Warto wspomnieć, iż system podatkowy w gminie jest stabilny, czego wyrazem jest pozostawienie stawek podatkowych na niezmiennym poziomie od roku 2013.
Po stronie dochodów zaplanowano również dotacje uzyskane z:
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 775.000 zł na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu”,
- budżetu państwa w kwocie 958.790 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie” w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
- Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w wysokości 300.000 zł na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie”.
Zaplanowano również środki w wysokości 1.147.965,31 zł na realizację w latach 2018 – 2019 projektu pn.: „Serockie Centrum Usług Społecznych”, który jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest:
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
- stacjonarna opieka dzienna.
Wydatki budżetowe zaplanowano na poziomie 73.767.700,27 zł, tym:
- wydatki bieżące – 58.903.641,60 zł
- wydatki majątkowe – 14.864.058,67 zł.
Największe wydatki wg. klasyfikacji budżetowej zostaną przeznaczone na:
- oświatę i opiekę wychowawczą – 20.185.550 zł,
- pomoc społeczną – 17.698.022,46 zł,
- gospodarkę komunalną – 9.442.935,51 zł.
Zaplanowano również środki na komunikację lokalną oraz na działania związane z szeroko rozumianą poprawą jakości powietrza, między innymi poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
Ponadto zabezpieczono środki na kontynuację wdrożonych programów osłonowych, tj. Serocką Kartę Dużej Rodziny 3+ oraz program związany ze zmniejszeniem wydatków ponoszonych przez mieszkańców na zakup leków.
Gminę czeka wiele zadań inwestycyjnych – tych kontynuowanych, jak i nowych przedsięwzięć.
W ramach tej kwoty (prawie 15 milionów zł) realizowane będą zadania m.in. z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, modernizacji dróg gminnych, poprawy bezpieczeństwa. W każdym z wymienionych zakresów, zadania określone w planie budżetowym, stanowią konsekwencję wcześniej podjętych działań, wykonanych dokumentacji, złożonych wniosków o dofinansowania zewnętrzne oraz uzyskanych już dofinansowań. Realizacja zadań inwestycyjnych możliwa jest w dużej mierze, dzięki pozyskanym środkom unijnym.
Zaplanowano również środki w wysokości 50.000 zł stanowiące pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 44+600 do km 45+300 w miejscowości Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo.
Zachęcamy państwa do zapoznania się z krótką prezentacją ukazującą najważniejsze założenia uwzględnione w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2027.